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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANELISE MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1531	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA COM UBER QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE JANEIRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DIGITAL PROMOVIDO PELA FABULOSA IDÉIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	26,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	DESPESA COM UBER QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE JANEIRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DIGITAL PROMOVIDO PELA FABULOSA IDÉIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	26,96
26/01/2018	DESPESA COM UBER QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE JANEIRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DIGITAL PROMOVIDO PELA FABULOSA IDÉIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO		26,96
01/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1531/2018 ANELISE MACHADO - 99145			26,96
TOTAL		26,96	26,96	26,96
SALDO A PAGAR				0,00