| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANELISE MACHADO |
| Número do empenho: | 1531 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM UBER QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE JANEIRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DIGITAL PROMOVIDO PELA FABULOSA IDÉIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 26,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | DESPESA COM UBER QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE JANEIRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DIGITAL PROMOVIDO PELA FABULOSA IDÉIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 26,96 | ||
| 26/01/2018 | DESPESA COM UBER QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE JANEIRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DIGITAL PROMOVIDO PELA FABULOSA IDÉIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 26,96 | ||
| 01/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1531/2018 ANELISE MACHADO - 99145 | 26,96 | ||
| TOTAL | 26,96 | 26,96 | 26,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
