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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO RICARDO DONIN DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1532	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE JANEIRO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CORSAN E,BANRISUL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	412,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE JANEIRO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CORSAN E,BANRISUL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	412,04
26/01/2018	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE JANEIRO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CORSAN E,BANRISUL CFE COMPROVANTES EM ANEXO		412,04
30/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1532/2018 PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614			412,04
TOTAL		412,04	412,04	412,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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