Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15325 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
RPPS A RECOLHER |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2018 |
0,00 |
10.084,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
FOLHA FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2018 |
10.084,00 |
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| 27/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA REF MES 08/2018 |
|
10.084,00 |
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| 29/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15325/2018
FUNDO FABS - 66 |
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10.084,00 |
| 29/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15325/2018
FUNDO FABS - 66 |
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|
10.084,00 |
| 29/08/2018 |
REF NRO DO EMPENHO LANCADO EM EQUIVOCO. |
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-10.084,00 |
| TOTAL |
10.084,00 |
10.084,00 |
10.084,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
