| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 1539 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE TARIFA INTERNET 51-040-2478 MES JANEIRO/2018 | 122,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | DESPESAS REFERENTE TARIFA INTERNET 51-040-2478 MES JANEIRO/2018 | 122,55 | ||
| 26/01/2018 | DESPESAS REFERENTE TARIFA INTERNET 51-040-2478 MES JANEIRO/2018 | 122,55 | ||
| 30/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1539/2018 OI S A - 54520 | 122,55 | ||
| TOTAL | 122,55 | 122,55 | 122,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
