| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 15438 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2018 | 1.290,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2018 | 1.290,05 | ||
| 27/08/2018 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA REF MES 08/2018 | 1.290,05 | ||
| 28/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15438/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 1.290,05 | ||
| TOTAL | 1.290,05 | 1.290,05 | 1.290,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
