Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15452 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2018 |
0,00 |
573,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2018 |
573,35 |
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27/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA REF MES 08/2018 |
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573,35 |
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28/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15452/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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573,35 |
TOTAL |
573,35 |
573,35 |
573,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.