Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15455 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.04.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - PLUS ESF |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2018 |
0,00 |
9.246,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2018 |
9.246,99 |
|
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| 27/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA REF MES 08/2018 |
|
9.246,99 |
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| 28/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15455/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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9.246,99 |
| TOTAL |
9.246,99 |
9.246,99 |
9.246,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
