Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15583 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 45 CAL HIDRATADA 20 KG,CFE ORDEM DE COMPRA 7412/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
562,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 45 CAL HIDRATADA 20 KG,CFE ORDEM DE COMPRA 7412/2018 EM ANEXO. |
562,50 |
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27/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:1425 |
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562,50 |
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12/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15583/2018
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP - 54564 |
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562,50 |
TOTAL |
562,50 |
562,50 |
562,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.