INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 FERRO CA 50 10 MM 3/8, 1 MALHA POP 20 X 20 6M2, 100 TIJOLOS MACIÇOS, 2 CHAPA COMP MADERITE 1,10 X 2,20 10 MM, 1 PREGO 17X27,CFE ORDEM DE COMPRA 7458/2018 EM ANEXO.
0,00
221,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2018
Valor Empenhado referente a: 1 FERRO CA 50 10 MM 3/8, 1 MALHA POP 20 X 20 6M2, 100 TIJOLOS MACIÇOS, 2 CHAPA COMP MADERITE 1,10 X 2,20 10 MM, 1 PREGO 17X27,CFE ORDEM DE COMPRA 7458/2018 EM ANEXO.
221,30
27/08/2018
LIQUIDADO CFE DANFE:6980
221,30
07/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15586/2018
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535
221,30
TOTAL
221,30
221,30
221,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.