| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
| Número do empenho: | 15589 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS E DE BENS IMOVEIS,CFE ORDEM DE COMPRA 7452/2018 EM ANEXO. | 176,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | Valor Empenhado referente a: MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS E DE BENS IMOVEIS,CFE ORDEM DE COMPRA 7452/2018 EM ANEXO. | 176,77 | ||
| 27/08/2018 | Valor Empenhado referente a: MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS E DE BENS IMOVEIS,CFE ORDEM DE COMPRA 7452/2018 EM ANEXO. | 176,77 | ||
| 19/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15589/2018 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 | 176,77 | ||
| TOTAL | 176,77 | 176,77 | 176,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
