| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
| Número do empenho: | 15595 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7,43 DIVISÓRIA LEVE,CFE ORDEM DE COMPRA 7425/2018 EM ANEXO. | 705,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 7,43 DIVISÓRIA LEVE,CFE ORDEM DE COMPRA 7425/2018 EM ANEXO. | 705,85 | ||
| 27/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:523 | 705,85 | ||
| 19/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15595/2018 TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME - 1428 | 705,85 | ||
| TOTAL | 705,85 | 705,85 | 705,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
