Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15605 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO CFE ORDEM DE COMPRA 7437/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO CFE ORDEM DE COMPRA 7437/2018 EM ANEXO. |
180,00 |
|
|
27/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:20182718 |
|
180,00 |
|
10/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15605/2018
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 |
|
|
166,35 |
10/09/2018 |
Cfe. ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 15605/2018 |
|
|
13,65 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
10/09/2018 |
13,65 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
13,65 |
|
|