Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15609 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICOCFE ORDEM DE COMPRA 7434/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICOCFE ORDEM DE COMPRA 7434/2018 EM ANEXO. |
175,00 |
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27/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:20182715 |
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175,00 |
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19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15609/2018
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 |
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124,24 |
19/09/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 15609/2018 |
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12,26 |
19/09/2018 |
Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 15609/2018 |
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38,50 |
TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
19/09/2018 |
12,26 |
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Lançada |
INSS - ASPS |
19/09/2018 |
38,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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50,76 |
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