Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15610 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO,CFE ORDEM DE COMPRA 7350/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO,CFE ORDEM DE COMPRA 7350/2018 EM ANEXO. |
600,00 |
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| 27/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:000418 |
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600,00 |
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| 11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15610/2018
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 - 85080 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
