Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GARCIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15611 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 TABUAS DE PINUS 2,5 x 30 x 5,5,CFE ORDEM DE COMPRA 7433/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4 TABUAS DE PINUS 2,5 x 30 x 5,5,CFE ORDEM DE COMPRA 7433/2018 EM ANEXO. |
132,00 |
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27/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:020718459 |
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132,00 |
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17/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15611/2018
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 1735 |
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132,00 |
TOTAL |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.