Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15625 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 10 ARAME QUEIMADO N 18 1,24 MM, 15 FERRO 10 MM BARRA C/12 MTS, CFE ORDEM DE COMPRA 7445/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
681,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 10 ARAME QUEIMADO N 18 1,24 MM, 15 FERRO 10 MM BARRA C/12 MTS, CFE ORDEM DE COMPRA 7445/2018 EM ANEXO. |
681,45 |
|
|
| 27/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:13683 |
|
681,45 |
|
| 17/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15625/2018
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
681,45 |
| TOTAL |
681,45 |
681,45 |
681,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
