Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15630 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 FITA VEDA ROSCA 18MM x 10 M, 2 SENSOR PRESENÇA, 6 LAMPADA LED BULBO 15 W,CFE ORDEM DE COMPRA 7457/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
236,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 FITA VEDA ROSCA 18MM x 10 M, 2 SENSOR PRESENÇA, 6 LAMPADA LED BULBO 15 W,CFE ORDEM DE COMPRA 7457/2018 EM ANEXO. |
236,66 |
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27/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:1808 |
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236,66 |
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19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15630/2018
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 |
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236,66 |
TOTAL |
236,66 |
236,66 |
236,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.