| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GARCIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| Número do empenho: | 15631 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 RIPÃO PINUS 5x15 3M, 2 RIPÃO DE PINUS 5x5 3M,CFE ORDEM DE COMPRA 7427/2018 EM ANEXO. | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 3 RIPÃO PINUS 5x15 3M, 2 RIPÃO DE PINUS 5x5 3M,CFE ORDEM DE COMPRA 7427/2018 EM ANEXO. | 75,00 | ||
| 27/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:020718171 | 75,00 | ||
| 17/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15631/2018 GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 1735 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
