Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15632 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA AS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CFE ORDEM DE COMPRA 7353/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
879,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA AS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CFE ORDEM DE COMPRA 7353/2018 EM ANEXO. |
879,40 |
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27/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:565 |
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879,40 |
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14/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15632/2018
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME - 1367 |
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879,40 |
TOTAL |
879,40 |
879,40 |
879,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.