| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RAQUEL MARIA SCHLICHTING |
| Número do empenho: | 15637 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TÁXI DA SUPERVISORA,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORAS E REPRESENTANTES TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM,REALIZADO DE 20 A 24/08/2018,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 212,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TÁXI DA SUPERVISORA,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORAS E REPRESENTANTES TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM,REALIZADO DE 20 A 24/08/2018,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 212,20 | ||
| 27/08/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TÁXI DA SUPERVISORA,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORAS E REPRESENTANTES TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM,REALIZADO DE 20 A 24/08/2018,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 212,20 | ||
| 30/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15637/2018 RAQUEL MARIA SCHLICHTING - 98370 | 212,20 | ||
| TOTAL | 212,20 | 212,20 | 212,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
