MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TÁXI DA SUPERVISORA,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORAS E REPRESENTANTES TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM,REALIZADO DE 20 A 24/08/2018,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
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212,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2018
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TÁXI DA SUPERVISORA,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORAS E REPRESENTANTES TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM,REALIZADO DE 20 A 24/08/2018,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
212,20
27/08/2018
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TÁXI DA SUPERVISORA,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORAS E REPRESENTANTES TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM,REALIZADO DE 20 A 24/08/2018,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
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30/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15637/2018
RAQUEL MARIA SCHLICHTING - 98370
212,20
TOTAL
212,20
212,20
212,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
