Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RAQUEL MARIA SCHLICHTING

Dados do Empenho

Número do empenho:	15638	Data de lançamento:	27/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA SUPERVISORA,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORAS E REPRESENTANTES TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM,REALIZADO DE 20 A 24/08/2018,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	0,00	261,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2018	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA SUPERVISORA,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORAS E REPRESENTANTES TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM,REALIZADO DE 20 A 24/08/2018,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	261,21
27/08/2018	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA SUPERVISORA,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORAS E REPRESENTANTES TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM,REALIZADO DE 20 A 24/08/2018,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.		261,21
13/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15638/2018 RAQUEL MARIA SCHLICHTING - 98370			261,21
TOTAL		261,21	261,21	261,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®