| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ PAULO GOMES FRANKEN |
| Número do empenho: | 15647 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018,EM REUNIÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA COM O SECRETÁRIO BINS,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 170,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018,EM REUNIÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA COM O SECRETÁRIO BINS,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 170,83 | ||
| 27/08/2018 | DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018,EM REUNIÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA COM O SECRETÁRIO BINS,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 170,83 | ||
| 30/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15647/2018 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707 | 170,83 | ||
| TOTAL | 170,83 | 170,83 | 170,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
