3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018,EM REUNIÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA COM O SECRETÁRIO BINS,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
0,00
170,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2018
DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018,EM REUNIÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA COM O SECRETÁRIO BINS,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
170,83
27/08/2018
DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018,EM REUNIÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA COM O SECRETÁRIO BINS,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
170,83
30/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15647/2018
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707
170,83
TOTAL
170,83
170,83
170,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
