| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 15650 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTOS MÉDICOS, PRESTADOS A PACIENTES DA SEC.DA SAÚDE,CFE OFICIO:865/2018 EM ANEXO | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | PROCEDIMENTOS MÉDICOS, PRESTADOS A PACIENTES DA SEC.DA SAÚDE,CFE OFICIO:865/2018 EM ANEXO | 150,00 | ||
| 28/08/2018 | MARTA HELENA CHIELE ROANI -SEC.DA SAÚDE , LIQUIDADO CFE OFICIO:865/2018. | 150,00 | ||
| 29/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15650/2018 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO - 3063 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
