3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 MOLA PATIM FREIO, 2 CILINDRO RODA TRASEIRA, 1 CABO DE FERIO DE MÃO 8618, 1 CABO DE FREIO DE MÃO - 139,84,CFE ORDEM DE COMPRA 7472/2018 EM ANEXO.
0,00
531,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2018
Valor Empenhado referente a: 2 MOLA PATIM FREIO, 2 CILINDRO RODA TRASEIRA, 1 CABO DE FERIO DE MÃO 8618, 1 CABO DE FREIO DE MÃO - 139,84,CFE ORDEM DE COMPRA 7472/2018 EM ANEXO.
531,06
28/08/2018
LIQUIDADO CFE DANFE:17600
531,06
11/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15656/2018
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104
531,06
TOTAL
531,06
531,06
531,06
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.