Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15663 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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9Valor Empenhado referente a: 2 PARAFUSO MAÇANETA LEVANTAR, 1 MAÇANETA LEVANTAR VIDRO UNIVERSAL, 2 MAÇANETA EXTERNA UNIVERSAL,CFE ORDEM DE COMPRA 7485/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
110,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2018 |
9Valor Empenhado referente a: 2 PARAFUSO MAÇANETA LEVANTAR, 1 MAÇANETA LEVANTAR VIDRO UNIVERSAL, 2 MAÇANETA EXTERNA UNIVERSAL,CFE ORDEM DE COMPRA 7485/2018 EM ANEXO. |
110,81 |
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28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:17605 |
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110,81 |
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11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15663/2018
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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110,81 |
TOTAL |
110,81 |
110,81 |
110,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.