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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 15674 Data de lançamento: 28/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PAR A O CORPO DE BOMEBIROS CFE OFICIO:124/2018 EM ANEXO. 0,00 1.344,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PAR A O CORPO DE BOMEBIROS CFE OFICIO:124/2018 EM ANEXO. 1.344,19
28/08/2018 LIQUIDADO CFE DANFE:1810 1.344,19
13/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15674/2018 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 1.344,19
TOTAL 1.344,19 1.344,19 1.344,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.