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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15677 Data de lançamento: 28/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 0,00 267,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2018 1 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 267,00
28/08/2018 1 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 267,00
30/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15677/2018 EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298 267,00
TOTAL 267,00 267,00 267,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.