Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15680 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GRAVADORES DE TELEFONE PARA O CORPO DE BOMBEIRO,CFE OFICIO:127 EM ANEXO. |
0,00 |
154,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2018 |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GRAVADORES DE TELEFONE PARA O CORPO DE BOMBEIRO,CFE OFICIO:127 EM ANEXO. |
154,81 |
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| 28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:20187729 |
|
154,81 |
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| 13/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15680/2018
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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148,34 |
| 13/09/2018 |
Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 15680/2018 |
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6,47 |
| TOTAL |
154,81 |
154,81 |
154,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FUNREBOM |
13/09/2018 |
6,47 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,47 |
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