Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15687	Data de lançamento:	28/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 REPARO INTERMEDIARIO, 1 INDUZIDO M100 24V, 1 RELÉ DE PARTIDA 24 V, 1 KIT BUCHA, 1 PORTA ESCOVA 24 V, 1 TAMPA PARA PLANETÁRIA, 2 TERMINAL DE BATERIA CFE ORDEM DE COMPRA 7474/2018 EM ANEXO.	0,00	1.115,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2018	Valor Empenhado referente a: 1 REPARO INTERMEDIARIO, 1 INDUZIDO M100 24V, 1 RELÉ DE PARTIDA 24 V, 1 KIT BUCHA, 1 PORTA ESCOVA 24 V, 1 TAMPA PARA PLANETÁRIA, 2 TERMINAL DE BATERIA CFE ORDEM DE COMPRA 7474/2018 EM ANEXO.	1.115,00
28/08/2018	LIQUIDADO CFE DANFE:2097		1.115,00
19/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15687/2018 GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378			1.115,00
TOTAL		1.115,00	1.115,00	1.115,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®