Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DETRAN RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1569 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS REFERENTE 03 INFRAÇÕES DE MULTAS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 EXECUTADAS NO DIA 06.04.2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
602,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2018 |
DESPESAS REFERENTE 03 INFRAÇÕES DE MULTAS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 EXECUTADAS NO DIA 06.04.2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
602,37 |
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26/01/2018 |
DESPESAS REFERENTE 03 INFRAÇÕES DE MULTAS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 EXECUTADAS NO DIA 06.04.2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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602,37 |
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31/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1569/2018
DETRAN RS - 2736 |
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602,37 |
TOTAL |
602,37 |
602,37 |
602,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.