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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15695 Data de lançamento: 28/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1 DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO TRANSPORTE DO PALESTRANTE PARA O EVENTO DO DIA 31/08/2018,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 0,00 287,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2018 1 DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO TRANSPORTE DO PALESTRANTE PARA O EVENTO DO DIA 31/08/2018,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 287,00
28/08/2018 1 DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO TRANSPORTE DO PALESTRANTE PARA O EVENTO DO DIA 31/08/2018,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 287,00
30/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15695/2018 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 287,00
TOTAL 287,00 287,00 287,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.