Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
157 |
Data de lançamento: |
08/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 56/2018 EM ANEXO |
0,00 |
271,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 56/2018 EM ANEXO |
271,74 |
|
|
08/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 219 |
|
271,74 |
|
18/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2018
SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 |
|
|
271,74 |
TOTAL |
271,74 |
271,74 |
271,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.