Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIR FORSCH 57685398087 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15702 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E RÓTULAS, CFE ORDEM DE COMPRA 7504/2018.EM ANEXO. |
0,00 |
1.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E RÓTULAS, CFE ORDEM DE COMPRA 7504/2018.EM ANEXO. |
1.320,00 |
|
|
28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:000006 |
|
1.320,00 |
|
19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15702/2018
CLAUDIOMIR FORSCH 57685398087 - 99933 |
|
|
1.320,00 |
TOTAL |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.