Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15705 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CHAVE DE FENDA 3/16, 1 BROCA 12x300 MM, 1 CHAVE PHILLIPS 3/16 x 5, 1 BROCA PLUS 18x300 MM, 1 ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, 1 BROCA AÇO RAPIDO 4 MM, 1 BROCA AÇO RAPIDO 9 MM, CFE ORDEM DE COMPRA 7480/2018.EM ANE |
0,00 |
357,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 CHAVE DE FENDA 3/16, 1 BROCA 12x300 MM, 1 CHAVE PHILLIPS 3/16 x 5, 1 BROCA PLUS 18x300 MM, 1 ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, 1 BROCA AÇO RAPIDO 4 MM, 1 BROCA AÇO RAPIDO 9 MM, CFE ORDEM DE COMPRA 7480/2018.EM ANE |
357,62 |
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28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:8065 |
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357,62 |
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07/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15705/2018
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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357,62 |
TOTAL |
357,62 |
357,62 |
357,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.