| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1571 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº22/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 48.793,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº22/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 48.793,70 | ||
| 16/02/2018 | MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE DANFE:156892 | 39.546,28 | ||
| 07/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1571/2018 - REF. NF Nº 156892/2018 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 39.546,28 | ||
| 09/03/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 157479 | 1.704,00 | ||
| 22/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1571/2018 - REF. NF Nº 157479/2018 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 1.704,00 | ||
| 27/03/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.; CARLA VITALI MENEGUSSO NF Nº 158662 | 7.452,50 | ||
| 13/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1571/2018 - REF. NF Nº 158662/2018 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 7.452,50 | ||
| 25/04/2018 | ADITIVO CONTRATUAL-SUPRESSÃO | -90,92 | ||
| TOTAL | 48.702,78 | 48.702,78 | 48.702,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
