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Exercício: 2018
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1571	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº22/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	48.793,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº22/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	48.793,70
16/02/2018	MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE DANFE:156892		39.546,28
07/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1571/2018 - REF. NF Nº 156892/2018 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292			39.546,28
09/03/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 157479		1.704,00
22/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1571/2018 - REF. NF Nº 157479/2018 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292			1.704,00
27/03/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.; CARLA VITALI MENEGUSSO NF Nº 158662		7.452,50
13/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1571/2018 - REF. NF Nº 158662/2018 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292			7.452,50
25/04/2018	ADITIVO CONTRATUAL-SUPRESSÃO	-90,92
TOTAL		48.702,78	48.702,78	48.702,78
SALDO A PAGAR				0,00