Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15714 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO No 12902/2018 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 52/2017. |
0,00 |
406,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2018 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO No 12902/2018 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 52/2017. |
406,57 |
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29/08/2018 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO No 12902/2018 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 52/2017. |
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406,57 |
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30/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15714/2018
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 |
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406,57 |
TOTAL |
406,57 |
406,57 |
406,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.