| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15715 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 EXPANSOR 16 KG, 1 PINCEL 1 1/2 ", 1 PINCEL 2 1/2", 2 ROLO 1000 MAIS, 2 SUPORTE P/ ROLO, 20 LIXA IMOBILIARIA, 2 MASSA ACRILICA 6 KG,CFE ORDEM DE COMPRA 7524/2018 EM ANEXO. | 425,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 EXPANSOR 16 KG, 1 PINCEL 1 1/2 ", 1 PINCEL 2 1/2", 2 ROLO 1000 MAIS, 2 SUPORTE P/ ROLO, 20 LIXA IMOBILIARIA, 2 MASSA ACRILICA 6 KG,CFE ORDEM DE COMPRA 7524/2018 EM ANEXO. | 425,08 | ||
| 29/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:3733 | 425,08 | ||
| 11/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15715/2018 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 425,08 | ||
| TOTAL | 425,08 | 425,08 | 425,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
