Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15715 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 EXPANSOR 16 KG, 1 PINCEL 1 1/2 ", 1 PINCEL 2 1/2", 2 ROLO 1000 MAIS, 2 SUPORTE P/ ROLO, 20 LIXA IMOBILIARIA, 2 MASSA ACRILICA 6 KG,CFE ORDEM DE COMPRA 7524/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
425,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 EXPANSOR 16 KG, 1 PINCEL 1 1/2 ", 1 PINCEL 2 1/2", 2 ROLO 1000 MAIS, 2 SUPORTE P/ ROLO, 20 LIXA IMOBILIARIA, 2 MASSA ACRILICA 6 KG,CFE ORDEM DE COMPRA 7524/2018 EM ANEXO. |
425,08 |
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| 29/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:3733 |
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425,08 |
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| 11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15715/2018
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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425,08 |
| TOTAL |
425,08 |
425,08 |
425,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
