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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15717	Data de lançamento:	29/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 COLA JUNTA 50G, 2 PIVO, 2 BUCHA BAND., 1 BUCHA BAND LD, 1 BUCHA BAND LE, 1 SPRAY DESINGRIPANTE 300 ML,CFE ORDEM DE COMPRA 7520/2018 EM ANEXO.	0,00	319,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2018	Valor Empenhado referente a: 1 COLA JUNTA 50G, 2 PIVO, 2 BUCHA BAND., 1 BUCHA BAND LD, 1 BUCHA BAND LE, 1 SPRAY DESINGRIPANTE 300 ML,CFE ORDEM DE COMPRA 7520/2018 EM ANEXO.	319,03
29/08/2018	LIQUIDADO CFE DANFE:124197		319,03
24/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15717/2018 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767			319,03
TOTAL		319,03	319,03	319,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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