Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15720 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPEÃO DA COPA UNIÃO 2018,CFE ORDEM DE COMPRA 7515/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPEÃO DA COPA UNIÃO 2018,CFE ORDEM DE COMPRA 7515/2018 EM ANEXO. |
500,00 |
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| 29/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:005746 |
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500,00 |
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| 17/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15720/2018
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP - 84763 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
