| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 15721 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 BUCHA FACÃO, 2 AMORTECEDOR, 2 COXIM AMORTECEDOR DT, 1 COXIM AMORTECEDOR LD, 1 COXIM AMORTECEDOR LE, 2 BUCHA BAND,CFE ORDEM DE COMPRA 7528/2018 EM ANEXO. | 1.770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 2 BUCHA FACÃO, 2 AMORTECEDOR, 2 COXIM AMORTECEDOR DT, 1 COXIM AMORTECEDOR LD, 1 COXIM AMORTECEDOR LE, 2 BUCHA BAND,CFE ORDEM DE COMPRA 7528/2018 EM ANEXO. | 1.770,00 | ||
| 29/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:124266 | 1.770,00 | ||
| 18/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15721/2018 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 1.770,00 | ||
| TOTAL | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
