Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15721 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 BUCHA FACÃO, 2 AMORTECEDOR, 2 COXIM AMORTECEDOR DT, 1 COXIM AMORTECEDOR LD, 1 COXIM AMORTECEDOR LE, 2 BUCHA BAND,CFE ORDEM DE COMPRA 7528/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
1.770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2 BUCHA FACÃO, 2 AMORTECEDOR, 2 COXIM AMORTECEDOR DT, 1 COXIM AMORTECEDOR LD, 1 COXIM AMORTECEDOR LE, 2 BUCHA BAND,CFE ORDEM DE COMPRA 7528/2018 EM ANEXO. |
1.770,00 |
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29/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:124266 |
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1.770,00 |
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18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15721/2018
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
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1.770,00 |
TOTAL |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.