| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA |
| Número do empenho: | 1573 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº19/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 2.453,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº19/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 2.453,00 | ||
| 16/02/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.DANFE:399814 | 2.453,00 | ||
| 05/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1573/2018 CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA - 4047 | 2.453,00 | ||
| TOTAL | 2.453,00 | 2.453,00 | 2.453,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
