| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 15739 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 79 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 Pneu novo 215/50 R17, 126/124 M, com selo do INMETRO.CFE ORDEM DE COMPRA 7518/2018 EM ANEXO. | 0,00 | 1.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 4 Pneu novo 215/50 R17, 126/124 M, com selo do INMETRO.CFE ORDEM DE COMPRA 7518/2018 EM ANEXO. | 1.360,00 | ||
| 03/10/2018 | LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 7411 | 1.360,00 | ||
| 11/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15739/2018 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP - 98195 | 1.360,00 | ||
| TOTAL | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
