Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15739 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
79 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 Pneu novo 215/50 R17, 126/124 M, com selo do INMETRO.CFE ORDEM DE COMPRA 7518/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
1.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4 Pneu novo 215/50 R17, 126/124 M, com selo do INMETRO.CFE ORDEM DE COMPRA 7518/2018 EM ANEXO. |
1.360,00 |
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| 03/10/2018 |
LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 7411 |
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1.360,00 |
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| 11/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15739/2018
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP - 98195 |
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1.360,00 |
| TOTAL |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
