| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Número do empenho: | 1574 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº20/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 24.819,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº20/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 24.819,00 | ||
| 16/02/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.DANFE:0975670 | 4.792,00 | ||
| 06/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2018 - REF. NF Nº 0975670/2018 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - 85206 | 4.792,00 | ||
| 08/03/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 0979843 | 1.425,60 | ||
| 22/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2018 - REF. NF Nº 0979843/2018 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - 85206 | 1.425,60 | ||
| 27/03/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CAMILA DALAN NF Nº 0983230 | 18.444,00 | ||
| 25/04/2018 | ADITIVO CONTRATUAL SUPRESSÃO | -157,40 | ||
| 26/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2018 - REF. NF Nº 0983230/2018 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - 85206 | 18.444,00 | ||
| TOTAL | 24.661,60 | 24.661,60 | 24.661,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
