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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15758 Data de lançamento: 29/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 MALHA POP 20x20 6M2 (FERRO 3,4 MM)CFE ORDEM DE COMPRA 7546/2018 EM ANEXO 0,00 219,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2018 Valor Empenhado referente a: 5 MALHA POP 20x20 6M2 (FERRO 3,4 MM)CFE ORDEM DE COMPRA 7546/2018 EM ANEXO 219,50
29/08/2018 LIQUIDADO CFE DANFE:6990 219,50
07/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15758/2018 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 219,50
TOTAL 219,50 219,50 219,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.