| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 15761 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 22 DESINFETANTE 500 ML, 60 DETERGENTE 500 ML, 20 AGUA SANITARIA LT, 6 AJAX 500 ML, 20 ALCOOL 500 ML, 20 ESPONJA INOX C/1, 27 PEDRA DESOFLOR 35 G, 10 SABÃO EM PÓ KG, 25 SACO ALVEJADO, CFE ORDEM DE COMPRA 7543/2018 EM ANEXO. | 0,00 | 637,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 22 DESINFETANTE 500 ML, 60 DETERGENTE 500 ML, 20 AGUA SANITARIA LT, 6 AJAX 500 ML, 20 ALCOOL 500 ML, 20 ESPONJA INOX C/1, 27 PEDRA DESOFLOR 35 G, 10 SABÃO EM PÓ KG, 25 SACO ALVEJADO, CFE ORDEM DE COMPRA 7543/2018 EM ANEXO. | 637,10 | ||
| 29/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:4986 | 637,10 | ||
| 07/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15761/2018 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 637,10 | ||
| TOTAL | 637,10 | 637,10 | 637,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
