Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15762 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ADESIVO FRASCO PLASTICO 175 G, 1 BROCA P/ CONCRETO 8 MM, 6 JOELHO 90 ESG, 48 TUBO ESG. 100, CFE ORDEM DE COMPRA 7539/2018 EM ANEXO |
0,00 |
531,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 ADESIVO FRASCO PLASTICO 175 G, 1 BROCA P/ CONCRETO 8 MM, 6 JOELHO 90 ESG, 48 TUBO ESG. 100, CFE ORDEM DE COMPRA 7539/2018 EM ANEXO |
531,63 |
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| 29/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:13690 |
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531,63 |
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| 12/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15762/2018
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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531,63 |
| TOTAL |
531,63 |
531,63 |
531,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
