Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15763 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8 SACO DE LIXO C/5 100 L, 10 PAPEL HIG 4R 60 M, 5 BOM AR 360 ML LAVANDA, CFE ORDEM DE COMPRA 7525/2018 EM ANEXO |
0,00 |
203,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 8 SACO DE LIXO C/5 100 L, 10 PAPEL HIG 4R 60 M, 5 BOM AR 360 ML LAVANDA, CFE ORDEM DE COMPRA 7525/2018 EM ANEXO |
203,53 |
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29/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000000144 |
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203,53 |
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12/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15763/2018
COCCO & COCCO LTDA - 56342 |
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203,53 |
TOTAL |
203,53 |
203,53 |
203,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.