Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15766 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 CAFÉ 50 G, 4 CHÁ MELISSA C/10 UN, 7 CHÁ FRUTOS E FLORES SILVESTRES C/10, CFE ORDEM DE COMPRA 7540/2018 EM ANEXO |
0,00 |
74,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 6 CAFÉ 50 G, 4 CHÁ MELISSA C/10 UN, 7 CHÁ FRUTOS E FLORES SILVESTRES C/10, CFE ORDEM DE COMPRA 7540/2018 EM ANEXO |
74,39 |
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| 29/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:4985 |
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74,39 |
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| 05/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15766/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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74,39 |
| TOTAL |
74,39 |
74,39 |
74,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
