Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15773 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
CRÉDITO ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS 08/2018. |
0,00 |
39.565,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2018 |
VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS 08/2018. |
39.565,00 |
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30/08/2018 |
LIQUIDADO CFE FATURA:36539 |
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39.565,00 |
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10/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15773/2018
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP - 99602 |
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39.565,00 |
TOTAL |
39.565,00 |
39.565,00 |
39.565,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.