Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VOLNEI DRACHESKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15777 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE PRÓTESES ONTOLÓGICAS,CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016.E OFÍCIO Nº 0891/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2018 |
SERVIÇOS DE PRÓTESES ONTOLÓGICAS,CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016.E OFÍCIO Nº 0891/2018 EM ANEXO. |
2.500,00 |
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30/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:2018184 |
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2.500,00 |
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13/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15777/2018
VOLNEI DRACHESKI ME - 95785 |
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2.450,00 |
13/09/2018 |
Cfe. ISS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS, retido no Pagamento do Empenho 15777/2018 |
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50,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS |
13/09/2018 |
50,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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50,00 |
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