| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DRACHESKI ME |
| Número do empenho: | 15777 | Data de lançamento: | 30/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PRÓTESES ONTOLÓGICAS,CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016.E OFÍCIO Nº 0891/2018 EM ANEXO. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2018 | SERVIÇOS DE PRÓTESES ONTOLÓGICAS,CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016.E OFÍCIO Nº 0891/2018 EM ANEXO. | 2.500,00 | ||
| 30/08/2018 | LIQUIDADO CFE NFSE:2018184 | 2.500,00 | ||
| 13/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15777/2018 VOLNEI DRACHESKI ME - 95785 | 2.450,00 | ||
| 13/09/2018 | Cfe. ISS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS, retido no Pagamento do Empenho 15777/2018 | 50,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS | 13/09/2018 | 50,00 | Lançada | |
| TOTAL | 50,00 |
